山钢集团莱钢强化预算管控全面提升企业运营能力

山钢集团莱钢以年度全面预算任务目标为总要求，严格落实“预算统帅全局，预算引导经营”的指导方针，以制度建设、预算编制、预算控制、预算考核为关键环节，层层分解落实各项预算指标，优化分析模型，科学制定工作措施，动态了解、掌握生产经营状况，及时发现和解决生产经营中存在的问题和不足。不断强化预算分析、考核能力，切实提高分析内容的全面性、准确性、透彻性，截止目前，深入各单位实地调研20余次，为生产经营提供准确、快捷、及时、有效的决策依据。在抓好预算指标分解落实工作的基础上，不断强化月度子公司预算指标控制和过程控制，不断完善、调整预算编制流程和指标控制结构。一是对预算指标进行分解落实，深层次地细化责任目标体系，确保各项挖潜措施落地。二是以年度预算为参照，每月根据市场价格走势，科学下达次月各子公司生产经营性预算指标。三是进一步完善绩效分析评价体系，每月对生产经营运行情况进行系统分析、评价，通过集团公司月度工作例会制度，全面反映集团公司当月生产经营运行状况，揭示管理过程中存在的各类问题，提出改进建议。四是不断强化全面预算的执行控制，按月和季对子公司的收入和利润进行详细分析，及时发现、修正预算在执行过程中可能出现的偏差，促进经营绩效不断提升。

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